Erreurs système : dépannage

You may occasionally encounter a system error while using TaxDome. It usually happens when there’s been an oversight, and you’ll always get a pop-up error message or an Inbox+ notification about it. Below, we give you a list of system-error messages, tell you why they occur, and provide instructions on how to troubleshoot the issues.

Couvert ici:

« Erreur de ressource introuvable »

Lors de l'édition d'un projet ou une tâche, vous pourriez recevoir ce message lorsque vous essayez d'enregistrer vos modifications. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le projet ou la tâche est supprimée par un autre membre de l'équipe en même temps.

"Action interdite!"

Ce message d'erreur signifie que vous ne disposez pas des droits d'accès pour effectuer l'action.

La solution : laissez l'entreprise patron savoir, afin qu'ils puissent vous accorder les droits d'accès dont vous avez besoin. Pour plus de détails sur les droits d'accès, rendez-vous ici .

"L'email est déjà pris par un contact"

Cette erreur se produit lorsque vous essayez d'ajouter un membre de l'équipe, mais que le e-mail l'adresse que vous avez saisie pour eux est déjà répertoriée pour un contact.

La solution : depuis le e-mail a déjà été ajouté au système, ajoutez le nom du membre de votre équipe e-mail en utilisant +1 avant le @symbole (par exemple, aneta+1@example.com). Cela ne donnera aucune erreur et votre employé pourra se connecter en utilisant son bon e-mail adresse.

Impossible d'envoyer e-mail »

Ce message d'erreur s'affiche en cas de changement de mot de passe ou e-mail -problème de synchronisation.

Le correctif : cliquez sur le lien Configurer la synchronisation des e-mails pour resynchroniser votre e-mail .

« Client invalide »

Vous recevrez ce message d'erreur lorsque vous tenterez de créer une facture ou d'effectuer un paiement pour un compte qui a été supprimé. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon compte.

"Impossible de sauvegarder les données"

Lorsque vous essayez d'envoyer un message à un client, vous pouvez rencontrer ce message d'erreur. Soumettez un rapport de bug à TaxDome , et nous le résoudrons dès que possible.

Problèmes de paiement

Vous pouvez rencontrer différents types d'erreurs lorsque vous essayez d'acheter une licence ou de payer au nom d'un client. Ils diffèrent selon le service de traitement des paiements ( Stripe ou CPACharge) et le type de paiement (carte de crédit ou de débit ou SEPA ).

Le paiement de votre client a été refusé par CPACharge

Si un paiement d'un client a été refusé par CPACharge, cela peut être dû au fait que l'utilisateur est nouveau et dispose d'une limite de crédit et d'un historique de crédit insuffisant. Ils doivent contacter CPACharge pour augmenter leur limite de crédit.

Payer avec une carte via CPACharge

  • "La carte a été refusée." Contactez l'émetteur de la carte pour plus d'informations.
  • "La carte a été refusée en raison de fonds insuffisants ." Utilisez un autre mode de paiement.
  • "La carte a été refusée en raison d'un dépassement des limites ." Utilisez un autre mode de paiement.
  • "La carte est expirée ." Utilisez un autre mode de paiement.
  • "La carte a été refusée en raison d'une erreur de traitement ." Tentez à nouveau le paiement. Si cela ne fonctionne toujours pas, réessayez plus tard ou contactez l'assistance CPACharge .
  • «Le numéro de carte n'est pas valide. Ressaisissez correctement le numéro de carte . Tentez à nouveau le paiement.
  • «Le type de carte n'est pas accepté. Personnalisez votre formulaire de paiement CPACharge pour inclure plus de types. Pour plus de détails, allez ici .
  • "Le code de la carte est incorrect ." Entrez à nouveau le code CVV correct.
  • « Impossible de traiter le paiement pour le moment. Veuillez réessayer plus tard." Contactez l'assistance CPACharge pour vous aider à résoudre le problème.
  • "Une erreur inattendue est apparue." Contactez l'assistance CPACharge pour résoudre le problème.
  • « Le code postal n'est pas valide. Entrez le bon code postal . Entrez à nouveau le code postal.
  • "Le courriel est invalide ." Entrez le bon e-mail adresse.

Payer avec SEPA via CPACharge

  • « La transaction a été refusée . Contactez l'émetteur de votre carte pour plus d'informations. Les règles anti-fraude de la banque peuvent avoir bloqué la transaction ou la banque a peut-être refusé le paiement en fonction de votre emplacement.
  • "La transaction a été refusée car il s'agissait d'un doublon ." Vous avez déjà débité la même carte pour le même montant et le même numéro de facture au cours des 10 dernières minutes.
  • "Le numéro de compte n'est pas valide ." Entrez le bon numéro de compte ou de routage.
  • "La transaction a été refusée en raison de fonds insuffisants ." Utilisez un autre mode de paiement.
  • «Le compte n'a pas été trouvé. Entrez le bon numéro de compte ou de routage . Entrez à nouveau le numéro de routage.
  • "Le compte est fermé." Soit vous, soit RDF avez fermé le compte. Utilisez un autre mode de paiement.
  • "Le compte est gelé ." Utilisez un autre mode de paiement. L'accès au compte a été restreint par RDF ou une action en justice.
  • "La transaction a été refusée en raison du dépassement des limites." La carte de crédit est au maximum et vous devez utiliser un autre mode de paiement.
  • « Le numéro de routage n'est pas valide. Le numéro de routage saisi est erroné. Assurez-vous de saisir tous les chiffres nécessaires. Saisissez à nouveau le numéro de routage dans son intégralité.
  • "La transaction n'a pas pu être finalisée en raison d'un problème de communication ." Contactez l’assistance CPA Charge pour résoudre le problème.
  • "Une erreur inattendue est apparue." Contactez l’assistance CPA Charge pour résoudre le problème.
conseil

Note! Un eCheck peut échouer jusqu'à 60 jours après son autorisation. Les transactions peuvent ne pas aboutir pour diverses raisons telles que « Compte gelé », « Compte fermé » ou « Aucun compte/Impossible de localiser le compte ». En règle générale, un paiement par eCheck échoue 3 à 4 jours après l'autorisation ; cependant, vous pouvez recevoir un message d'erreur « Saisie de débit non autorisée » des semaines plus tard. Ceci est similaire au fonctionnement de la rétrofacturation, mais sans processus d'examen par un tiers. Un client peut soumettre un SEPA revenez à tout moment avant l’expiration des 60 jours.

Payer avec une carte via Stripe

  • "Votre carte a été refusée ." Un émetteur de carte a refusé le paiement et vous devez utiliser un autre mode de paiement.
  • "Votre carte n'a pas suffisamment de fonds ." La carte de crédit est au maximum et vous devez utiliser un autre mode de paiement.
  • "Votre carte a expiré ." Utilisez un autre mode de paiement.
  • "Le code de sécurité de votre carte est incorrect ." Entrez à nouveau le code CVV correct.
  • “An error occurred while processing your card. Try again in a little bit.” Contact Stripe support to troubleshoot the issue.
  • “Some error occurred.” Contact Stripe support to troubleshoot the issue.

« Inadéquation des fournisseurs de paiement. Veuillez actualiser la page et répéter l'action. »

Cette erreur se produit lorsqu'un processeur de paiement est facturé simultanément. Actualiser la page.

"Le fournisseur de paiement a été déconnecté"

Vous verrez ce message d'erreur lorsque le processeur de paiement se déconnectera. Dans votre onglet Intégrations , accédez à la section Paiements . (Pour plus de détails sur la façon de se connecter, allez ici .)

“ Vous avez une erreur de paiement d'abonnement .”

Vous pouvez recevoir ce message d'erreur lorsque vous essayez de payer un abonnement avec une carte que vous avez déjà utilisée. Si la carte a expiré ou ne peut pas être débitée pour une autre raison, vous devrez mettre à jour les informations de votre carte. (Pour plus de détails, allez ici .)

Problèmes d'importation

  • "*** n'est pas autorisé. Veuillez télécharger un fichier CSV. « Vous essayez d'importer des données dans un mauvais format. Sauvegarder le document sous forme de fichier CSV. (Pour plus de détails, allez ici .)
  • « Le fichier doit être codé en UTF-8, avec des virgules comme délimiteurs. Veuillez télécharger un autre fichier . Vous essayez d'importer des données avec un mauvais encodage. Vous devez modifier l'encodage en UTF-8. (Pour plus de détails, allez ici .)
  • « La taille autorisée peut aller jusqu'à 3 Mo. » Le fichier que vous essayez d'importer est trop volumineux. Sauvegarder les données sous forme de deux ou plusieurs fichiers distincts, puis importez-les séparément.
  • « Certains champs ne sont pas mappés avec les champs correspondants dans le fichier CSV. Souhaitez-vous continuer? " Les champs de votre fichier CSV ne sont pas mappés aux champs de contact. De ce fait, ces données ne seront pas utilisées pour créer des contacts.
  • « Vous n'avez pas choisi de champ pour le nom du compte. " Sélectionnez un champ dans le menu déroulant Nom du compte pour créer un compte. Un nom de compte est soit un nom commercial (pour un compte non personnel), soit un prénom et un nom (pour un compte personnel) ; le nom du compte représente une entité.
  • « Vous ne pouvez pas importer de clients. Veuillez demander au patron du cabinet de vous donner accès à tous les clients. « Vous ne disposez pas des droits d'accès appropriés pour effectuer l'action. En savoir plus sur la manière d'accorder des droits d'accès aux employés ici .

Problèmes d'intégration

  • « Échec de la connexion à CPACharge : la devise de l'entreprise diffère de la devise du compte CPACharge. " Votre devise par défaut dans CPACharge ne correspond pas à celle que vous avez sélectionnée sur TaxDome .
  • “Failed to connect with Stripe: No authorization code provided.” Provide the correct authorization code you’ve received from Stripe or start over again.
  • "Échec de la connexion à QuickBooks : impossible de se connecter à QuickBooks ." Vous n'avez pas sélectionné votre entreprise sur QuickBooks ou sauté la dernière étape. Recommencer.
  • « Vous êtes sur le point de désactiver la gestion de la facturation de TaxDome et l'intégration QuickBooks . Vos clients ne verront pas ou ne pourront pas régler les factures en attente dans TaxDome . Êtes-vous sur de vouloir continuer?" En savoir plus sur la désactivation QuickBooks intégration ici .

"Certaines propositions n'ont pas été créées"

Vous pouvez recevoir ce message d'erreur dans votre I nbox+ lorsque vous avez envoyé des propositions à plusieurs comptes à la fois ; cela se produit lorsque l'option Autorité de signature d'un compte est simultanément désactivée par un autre membre de l'équipe.

Le correctif : dans certaines propositions n'ont pas été créées , cliquez sur le nom du client, accédez à son onglet Informations , puis cliquez sur l'icône à trois points à côté du contact et sélectionnez Activer l'autorité de signature . (En savoir plus à ce sujet ici .)

"Certains messages n'ont pas été envoyés"

You may get this error message in your Inbox+ when you send a message to one or more clients, but they don’t all go through. One or more of those accounts are offline because their linked contacts have the LOGIN toggles turned off for all email addresses. Another team member may have done this while you were sending the messages.

Le correctif : dans la zone Certains messages n'ont pas été envoyés , cliquez sur le nom du client, accédez à son onglet Info , puis activez CONNEXION pendant au moins un e-mail adresse liée au compte. (Pour des instructions plus détaillées, allez ici .)

Accès à l'équipe de soutien aux subventions

Avant de contacter l'équipe d'assistance, accordez-lui à l'avance l'accès au portail Web afin qu'elle puisse effectuer certaines actions comme s'il s'agissait des propriétaires de votre entreprise. Cela permet à l'équipe d'assistance de résoudre rapidement les problèmes en effectuant des actions en votre nom, ce qui vous fait gagner du temps et garantit un dépannage efficace.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .

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